內部控制
內部控制手冊
內部控制自行評估實施計畫
內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學113年度內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學112年度內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學111年度內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學110年度內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學109年度內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學108年度內部控制監督稽核計畫
- 國立中山大學107年度內部稽核計畫
- 國立中山大學106年度內部稽核計畫
- 國立中山大學105年度內部稽核計畫
- 國立中山大學104年度內部稽核計畫
內部控制聲明書
- 國立中山大學112年度內部控制聲明書
- 國立中山大學111年度內部控制聲明書
- 國立中山大學110年度內部控制聲明書
- 國立中山大學109年度內部控制聲明書
- 國立中山大學108年度內部控制聲明書
- 國立中山大學107年度內部控制聲明書
- 國立中山大學106年度內部控制聲明書
- 國立中山大學105年度內部控制聲明書
表單文件下載
講習資料
- 本校內部控制與內部稽核運作實務簡報(112.09.06)
- 105年度內部控制教育訓練-學校經營風險評估及管理投影片(105.12.06)
- 強化內部控制措施宣導經費動支結報講習會(100.10.13)
政府規章
- 政府內部控制監督作業相關規定
- 政府内部控制共通性作業
- 政府內部控制監督作業範例
- 政府內部控制之推動(電子書ver.3)
- 教育部風險管理推動作業原則(110.07.19)
- 行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊
政府內部控制標竿學習案例
